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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001126
Monto de la Factura
₲ 115.338.129
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
24-03-2020
Fecha Emisión Cheque
24-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.918.718
IVA
₲ 10.485.284
Retención DNCP
₲ 419.411
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
570
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180009
Monto Contrato
₲ 519.045.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.045.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.157.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369783
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL CLUB SUDAMERICA DE PARAGUARI
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari