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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026813
Monto de la Factura
₲ 6.255.000
Nro. de Orden de Pago
3063
Fecha de Orden de Pago
28-01-2020
Fecha Emisión Cheque
28-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.232.255
IVA
₲ 568.636
Retención DNCP
₲ 22.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
382
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-173867
Monto Contrato
₲ 481.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.913.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari