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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001116
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
16-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-181540
Monto Contrato
₲ 359.968.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.968.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.659.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371565
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE SALÓN AUDITORIO DE LA GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari