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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001056
Monto de la Factura
₲ 71.993.624
Nro. de Orden de Pago
2730
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.731.829
IVA
₲ 6.544.875
Retención DNCP
₲ 261.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-181540
Monto Contrato
₲ 359.968.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.968.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.659.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371565
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE SALÓN AUDITORIO DE LA GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari