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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001088
Monto de la Factura
₲ 158.006.376
Nro. de Orden de Pago
2888
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.431.807
IVA
₲ 14.364.216
Retención DNCP
₲ 574.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
574
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-181540
Monto Contrato
₲ 359.968.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.968.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.659.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371565
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN DE SALÓN AUDITORIO DE LA GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari