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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001667
Monto de la Factura
₲ 109.416.000
Nro. de Orden de Pago
2772
Fecha de Orden de Pago
18-12-2019
Fecha Emisión Cheque
18-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.018.124
IVA
₲ 9.946.909
Retención DNCP
₲ 397.876
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
572
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-180677
Monto Contrato
₲ 201.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.929.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari