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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001015
Monto de la Factura
₲ 109.538.321
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
12-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.140.000
IVA
₲ 9.958.029
Retención DNCP
₲ 398.321
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-173076
Monto Contrato
₲ 289.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.939.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364608
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PASEO SAN FRANCISCO JAVIER EN EL DISTRITO DE LA COLMENA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari