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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001012
Monto de la Factura
₲ 57.998.900
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.787.995
IVA
₲ 5.727.627
Retención DNCP
₲ 210.905
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-173076
Monto Contrato
₲ 289.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.994.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.939.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364608
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PASEO SAN FRANCISCO JAVIER EN EL DISTRITO DE LA COLMENA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari