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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000805
Monto de la Factura
₲ 26.033.057
Nro. de Orden de Pago
2238
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.938.391
IVA
₲ 2.366.642
Retención DNCP
₲ 94.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-176920
Monto Contrato
₲ 453.198.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.198.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.550.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari