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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 42.836.144
Nro. de Orden de Pago
2631
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.680.346
IVA
₲ 3.894.192
Retención DNCP
₲ 155.768
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
479
Código de Contratación (CC)
CO-22009-19-176920
Monto Contrato
₲ 453.198.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.198.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.550.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367963
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari