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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Nro. de Timbrado
16607100
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
1518
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.401.545
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27003-24-238573
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.931.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.401.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah