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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-514
Monto de la Factura
₲ 43.820.000
Nro. de Orden de Pago
79064
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.672.023
IVA
₲ 3.983.636
Retención DNCP
₲ 156.159
Retención IVA
₲ 1.195.091
Retención Renta
₲ 796.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-111824
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.643.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291204
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal