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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Nro. de Timbrado
11249621
Monto de la Factura
₲ 57.390.000
Nro. de Orden de Pago
79468
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.576.846
IVA
₲ 5.217.273
Retención DNCP
₲ 204.517
Retención IVA
₲ 1.565.182
Retención Renta
₲ 1.043.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-111824
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.643.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291204
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal