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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-243
Nro. de Timbrado
10953788
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. de Orden de Pago
79711
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.622
IVA
₲ 890.910
Retención DNCP
₲ 34.923
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-24005-15-113084
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal