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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000036
Monto de la Factura
₲ 5.955.670
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.663.734
IVA
₲ 541.425
Retención DNCP
₲ 21.224
Retención IVA
₲ 162.427
Retención Renta
₲ 108.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-74227
Monto Contrato
₲ 11.508.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.508.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.944.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PAPELERÍAS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado