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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000106
Monto de la Factura
₲ 10.810.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.280.114
IVA
₲ 982.727
Retención DNCP
₲ 38.523
Retención IVA
₲ 294.818
Retención Renta
₲ 196.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73939
Monto Contrato
₲ 16.014.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.225.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado