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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.219
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73430
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.520.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado