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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 2.928.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.784.474
IVA
₲ 266.182
Retención DNCP
₲ 10.435
Retención IVA
₲ 79.855
Retención Renta
₲ 53.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73490
Monto Contrato
₲ 31.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.645.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PAPELERÍAS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado