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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
3671
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.711.769
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 6.414
Retención IVA
₲ 49.090
Retención Renta
₲ 32.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73753
Monto Contrato
₲ 55.739.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.739.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.007.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PAPELERÍAS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado