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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 5.924.000
Nro. de Orden de Pago
3699
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.633.616
IVA
₲ 538.545
Retención DNCP
₲ 21.111
Retención IVA
₲ 161.564
Retención Renta
₲ 107.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73398
Monto Contrato
₲ 35.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.540.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado