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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
2066
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 403.636
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73400
Monto Contrato
₲ 14.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado