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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 3.238.000
Nro. de Orden de Pago
2873
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.079.279
IVA
₲ 294.364
Retención DNCP
₲ 11.539
Retención IVA
₲ 88.309
Retención Renta
₲ 58.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73400
Monto Contrato
₲ 14.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado