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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 48.660.000
Nro. de Orden de Pago
2902
Fecha de Orden de Pago
28-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.274.775
IVA
₲ 4.423.636
Retención DNCP
₲ 173.407
Retención IVA
₲ 1.327.091
Retención Renta
₲ 884.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73417
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256962
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado