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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 1.685.000
Nro. de Orden de Pago
9645
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.404
IVA
₲ 153.182
Retención DNCP
₲ 6.005
Retención IVA
₲ 45.955
Retención Renta
₲ 30.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28003-13-73396
Monto Contrato
₲ 187.581.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.226.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.559.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado