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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 136.494.000
Nro. de Orden de Pago
31828
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.803.313
IVA
₲ 12.408.545
Retención DNCP
₲ 486.415
Retención IVA
₲ 3.722.563
Retención Renta
₲ 2.481.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-59258
Monto Contrato
₲ 136.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.494.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.803.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn