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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 39.560.000
Nro. de Orden de Pago
31830
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.620.841
IVA
₲ 3.596.364
Retención DNCP
₲ 140.978
Retención IVA
₲ 1.078.909
Retención Renta
₲ 719.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23001-12-59264
Monto Contrato
₲ 39.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.620.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn