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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 29.912.782
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.912.782
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN RODRIGUEZ CABRERA
RUC
1089664-3
Número de Contrato
08-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-153481
Monto Contrato
₲ 605.428.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.545.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.545.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336584
Nombre de la Licitación
Refaccion y Ampliacion de la Unidad de Salud Familiar de Cambyretá Centro
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta