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Datos del Pago
Nro. de Factura
11776
Monto de la Factura
₲ 192.592.230
Nro. de Orden de Pago
1319
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.259.223
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
43-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-161812
Monto Contrato
₲ 192.592.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.592.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.592.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341235
Nombre de la Licitación
Segundo Llamado Adquisicion de una Camioneta Doble Cabina 4x2
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta