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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009039
Monto de la Factura
₲ 267.054.349
Nro. de Orden de Pago
788
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
11-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.352.718
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARITA S.A
RUC
80084156-5
Número de Contrato
22/2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-156908
Monto Contrato
₲ 267.054.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.701.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.701.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340622
Nombre de la Licitación
Construcción de tres aulas y salón de usos múltiples en la Esc. Bás. Nº 510 Adela Speratti de Cambyretá Centro
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta