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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000929/928/932/930
Monto de la Factura
₲ 284.582.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
21-05-2018
Fecha Emisión Cheque
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.582.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
06-2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-154152
Monto Contrato
₲ 284.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.582.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.582.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321860
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y pupitres para Escuelas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta