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Datos del Pago
Nro. de Factura
9696, 20
Monto de la Factura
₲ 293.238.120
Nro. de Orden de Pago
647
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.347.700
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JARITA S.A
RUC
80084156-5
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
CO-30096-18-159355
Monto Contrato
₲ 293.238.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.238.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.238.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349131
Nombre de la Licitación
Construcción de cuatro aulas para la Escuela Básica Nº 1.542 Prof. Sabina González de Cuenca
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta