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Datos del Pago
Nro. de Factura
101
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.800.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 200.000
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-74635
Monto Contrato
₲ 274.793.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.824.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.761.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260611
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE PANIFICADOS, PRODUCT LACTEOS, CARNICOS, VARIOS, FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron