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Datos del Pago
Nro. de Factura
335265
Monto de la Factura
₲ 23.396.800
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
07-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.303.213
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 93.587
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-74332
Monto Contrato
₲ 164.199.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.855.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.542.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250203
Nombre de la Licitación
SERVICIOS HOSPITALARIOS Y LABORATORIALES PARA ASISTENCIA SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron