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Datos del Pago
Nro. de Factura
2061
Monto de la Factura
₲ 450.696.000
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.057.105
IVA
Retención DNCP
₲ 1.638.895
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.I.A. ALEMANA S.R.L.
RUC
80031792-0
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-82083
Monto Contrato
₲ 450.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.057.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265306
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PRE-ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron