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Datos del Pago
Nro. de Factura
8095,8096.8097
Monto de la Factura
₲ 88.972.362
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.648.827
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 323.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 323.535
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-80093
Monto Contrato
₲ 152.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.694.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.587.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262205
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron