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Datos del Pago
Nro. de Factura
545
Monto de la Factura
₲ 81.206.429
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.897.072
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.357
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 309.357
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-80089
Monto Contrato
₲ 114.429.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.738.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.993.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262205
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron