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Datos del Pago
Nro. de Factura
40
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 90.909
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22016-13-73501
Monto Contrato
₲ 167.037.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.644.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.430.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256076
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron