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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000940
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 261.735.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.794.091
IVA
₲ 23.794.091
Retención DNCP
₲ 923.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.138.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-223623
Monto Contrato
₲ 261.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.855.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.794.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores