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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010178
Nro. de Timbrado
15726152
Monto de la Factura
₲ 29.990.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.221.953
IVA
₲ 2.726.364
Retención DNCP
₲ 105.783
Retención IVA
₲ 817.909
Retención Renta
₲ 817.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-224501
Monto Contrato
₲ 29.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.963.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.221.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores