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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008645
Nro. de Timbrado
15733867
Monto de la Factura
₲ 43.458.800
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.896.707
IVA
₲ 3.950.800
Retención DNCP
₲ 153.291
Retención IVA
₲ 1.185.240
Retención Renta
₲ 1.185.240
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-223605
Monto Contrato
₲ 43.458.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.420.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.896.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores