- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Nro. de Timbrado
15977825
Monto de la Factura
₲ 35.752.973
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.645.173
IVA
₲ 3.250.270
Retención DNCP
₲ 126.110
Retención IVA
₲ 975.081
Retención Renta
₲ 975.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-222172
Monto Contrato
₲ 45.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.175.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.098.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE Y TELEVISORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores