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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006945
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 169.500.000
Nro. de Orden de Pago
505
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.106.819
IVA
₲ 15.409.091
Retención DNCP
₲ 616.364
Retención IVA
₲ 462.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23009-22-221641
Monto Contrato
₲ 169.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.185.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.106.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409833
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE Y TELEVISORES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores