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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002284
Nro. de Timbrado
15309951
Monto de la Factura
₲ 370.310.400
Nro. de Orden de Pago
3263
Fecha de Orden de Pago
31-05-2022
Fecha Emisión Cheque
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.080.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 570.758
Retención IVA
₲ 4.368.048
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22013-22-211926
Monto Contrato
₲ 370.310.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.961.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.481.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay