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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009664
Nro. de Timbrado
15017260
Monto de la Factura
₲ 64.555.000
Nro. de Orden de Pago
3390
Fecha de Orden de Pago
12-07-2022
Fecha Emisión Cheque
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.506.846
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 230.051
Retención IVA
₲ 1.760.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY AUTO CENTRO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064976-1
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22013-22-212119
Monto Contrato
₲ 262.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.911.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.420.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay