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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000186
Nro. de Timbrado
14849978
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
3220
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.686.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO TEODORO ACUÑA MOLINAS
RUC
563623-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22013-22-212168
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.742.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.744.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412012
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA-CONTABLE PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay