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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Nro. de Timbrado
15486095
Monto de la Factura
₲ 6.687.650
Nro. de Orden de Pago
3312
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.543.282
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.041
Retención IVA
₲ 99.801
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO PERPETUO MARQUES DA SILVA
RUC
5813615-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22013-22-213261
Monto Contrato
₲ 808.095.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 736.794.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.054.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413888
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay