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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078572
Monto de la Factura
₲ 78.622.712
Nro. de Orden de Pago
15930
Fecha de Orden de Pago
27-03-2012
Fecha Emisión Cheque
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.342.529
IVA
Retención DNCP
₲ 280.183
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-44184
Monto Contrato
₲ 104.693.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.622.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.342.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE PROTECCION DE LINEAS TELEFONICAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco