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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001827
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
9162153
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-32496
Monto Contrato
₲ 474.760.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.310.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.069.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209929
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco