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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013688
Monto de la Factura
₲ 182.150.640
Nro. de Orden de Pago
15546
Fecha de Orden de Pago
27-01-2012
Fecha Emisión Cheque
27-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.501.521
IVA
Retención DNCP
₲ 649.119
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DULCE HOGAR S.R.L.
RUC
80008394-6
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-37476
Monto Contrato
₲ 242.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.150.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.501.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208705
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PANTALONES Y REMERAS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco