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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003917
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
5679271
Fecha de Orden de Pago
12-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-26001-11-40448
Monto Contrato
₲ 107.081.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.606.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.397.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco